Dit werkt in het verkoopboek het zelfde als in het inkoopboek.
Werkt u met de facturatiemodule, dan gaat u eerst naar 'stamgegevens -tabetalingscondities'.
U kunt uiteraard zelf bepalen wat de tekst is (hij komt onder op de factuur)
maar zorg dat het af te houden bedrag rerepresenteerd wordt door [KORTING],
dus met hoofdletters en tussen grote haken.
Dan gaat u naar 'stamgegevens-verdeelsleutels'.
U verandert de verdeelsleutel welke u altijd gebruikt voor facturatie en vult
daar het percentage in wat u voortaan als betalingskorting op de factuur wilt
hebben.
Heeft u afwisselend klanten die wel- en geen betalingskorting krijgen, dan kunt
u de verdeelsleutel kopiëren (in het menu 'Verdeelsleutels')
en deze aanpassen.
Bijv. DEFACT wordt DEFACTBK met de omschrijving 'Facturatie gemengd bet
kort'.
U kunt dan deze verdeelsleutel koppelen aan klanten die wel in aanmerking komen
(in debiteuren/crediteuren (button met de handjes).
Dus u koppelt standaard de juiste verdeelsleutel EN de juiste betalingconditie toe per klant.
Dit kan ook via:
"Boekhouding - diversen - Aanpassen deb/cred.
Maak ook een grootboekrekening aan "Betalingskortingen" (Winst en verlies/gewoon)
betalingskorting crediteuren
credietbeperking crediteuren
credietbeperking debiteuren
afboeken betalingsverschillen